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大奖娱乐手机版下载大奖娱乐88tb88客户端下载电视台2016年部门决算

来源:大奖娱乐手机版下载大奖娱乐88tb88客户端下载电视台 编辑:黄娅婷 发布: 2017-08-24 16:41
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大奖娱乐手机版下载大奖娱乐88tb88客户端下载电视台2016年部门决算 目    录 第一部分  大奖娱乐手机版下载大奖娱乐88tb88客户端下载电视台部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分  2016年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 五、机关运行经费情况说明 六、政府采购支出情况说明 七、预算绩效管理工作开展情况说明 第三部分  大奖娱乐手机版下载大奖娱乐88tb88客户端下载电视台2016年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第一部分  大奖娱乐手机版下载大奖娱乐88tb88客户端下载电视台部门概况 一、部门主要职能 大奖娱乐手机版下载大奖娱乐88tb88客户端下载电视台系省委、省政府直属正厅级事业单位。大奖娱乐手机版下载大奖娱乐88tb88客户端下载电视台集大奖娱乐88tb88客户端下载电视、报刊网络和新媒体等多种业态于一体,围绕省委、省政府的工作部署,紧密配合党和政府的中心工作,及时把党和政府的方针、政策和任务传播到广大人民群众中去,把丰富的知识和多彩的文艺节目传送给电视观众,满足广大人民群众日益增长的精神文化需求,为社会主义物质文明和精神文明建设服务。通过导向正确的节目播出,以生动具体的事实,向全国乃至世界介绍大奖娱乐手机版下载经济建设和社会发展中的新成果、新举措、新面貌,从而增进国内外对大奖娱乐手机版下载的了解,为宣传大奖娱乐手机版下载、扩大大奖娱乐手机版下载的影响、树立大奖娱乐手机版下载新形象发挥积极的舆论宣传作用。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共10个,包括:大奖娱乐手机版下载大奖娱乐88tb88客户端下载电视台和9个所属二级预算单位,10个单位中含8个财政补助事业单位和2个经费自理事业单位。其中,大奖娱乐手机版下载省有线电视节目供片总站从2011年开始已没有收入与支出。 我台2016年末在职人员编制人数1725人,其中全部补助事业编制838人,自收自支编制887人;年末实有人数2087人。在职人员实有人数965人,其中包括全部补助事业686人,自收自支279人;其他人员727人;离休人员9人;退休人员386人。 第二部分  2016年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门2016年收入总计111612.91万元,其中用事业基金弥补收支差额52.67万元,较上年上升88.17%;上年结转和结余12730.01万元,较上年上升18.47%;本年收入合计98830.23万元,较上年下降10.31%。 本年收入的具体构成为:财政拨款收入98830.23万元,占收入总额的100%; 二、支出决算情况说明 本部门2016年度支出总计111612.91万元,其中本年支出99556.34万元,较上年下降7.69%,主要原因是项目支出降低;年末结转和结余12056.57万元,较上年下降5.29%,主要原因是:本级有3645万元“其他文化体育与传媒事业支出”尚未拨付给下属单位使用。 本年支出的具体构成为:基本支出38387.86万元,占38.56%;项目支出61168.48万元,占61.44%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门2016年度支出财政拨款支出年初预算数为182778.42万元,决算数为111389.76万元,完成年初预算的60.94%,主要原因是:广告经营收入增长低于预期。 按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数14.65万元,决算数为23.3万元,完成年初预算的159.04%;教育支出年初预算数9万元,决算数为3万元,完成年初预算的33.33%;文化体育与传媒支出年初预算数182049.31万元,决算数为98838.73万元,完成年初预算的54.29%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数470.4万元,决算数为470.4万元,完成年初预算的100%;节能环保支出年初预算数30万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;住房保障支出年初预算数174.06万元,决算数为164.24万元,完成年初预算的94.36%. 按经济分类科目分:工资福利支出29625.48万元,较上年减少2%,;商品和服务支出62203.29万元,较上年增长139.13%; 对个人和家庭的补助6484.69万元; 其他资本性支出1190.21万元,较上年下降95.64%。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为253.27万元,决算数为138.54万元,完成预算的54.7%,决算数较上年下降17.69%。其中: (一)因公出国(境)支出年初预算数为20.00万元,决算数为4.86万元,完成预算的24.3%,决算数较上年下降74.23%。主要原因是本年该项支出严格控制在预算范围内。因公出国(境)团组数1个,人次数1人。 (二)公务接待费支出年初预算数为73.55万元,决算数为25.03万元,完成预算的34.03%,决算数较上年下降1.65%。主要原因是我台严格控制“三公”经费支出。国内公务接待批次83个,接待人次数2071人。 (三)公务用车购置及运行维护费决算支出108.65万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较上年增长0%;公务用车运行维护支出年初预算数为159.72万元,决算数为108.65万元,完成预算的68.03%,决算数较上年下降12.37%。主要原因是我台严格控制“三公”经费支出。公务用车保有量44辆。 五、机关运行经费情况说明 我单位为事业单位,无机关运行经费。 六、政府采购支出情况说明 本部门2016年度政府采购支出总额998.38万元,其中:政府采购货物支出823.82万元、政府采购工程支出43.33万元、政府采购服务支出131.23万元。在实施采购过程,按政策规定,向中小企业、小微企业倾斜。 七、预算绩效管理工作开展情况说明 2016年,我台按照省政府、省财政有关要求,继续较好的完成了预算绩效管理相关工作: 一是项目支出绩效评价。据财政预算绩效管理要求,我台组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目5个,共涉及资金97833万元,自评覆盖率达当年度预算金额66.75%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。 二是绩效运行监控。选取了缴纳各项税费执行过程以及资金使用和管理情况进行绩效运行监控。通过绩效运行监控在项目执行过程中跟踪预算资金下达和项目实施进展,及时掌握了项目的动态,确保了绩效目标的实现。 本年度为进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理工作主要有如下几点:一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控,对已纳入我台绩效目标管理范畴的项目支出,定期根据财政厅要求报送绩效运行信息。三是深入开展项目支出绩效评价,严格按照财政厅绩效评价公共指标体系和我台个性化指标要求评价,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题现场反馈并要求改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,组织会议进行部署,提高各级所属部门绩效管理工作水平。 第三部分  大奖娱乐手机版下载大奖娱乐88tb88客户端下载电视台2016年部门决算表 (详见附表) 第四部分  名词解释 一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项):指财政厅行政单位、事业单位,用于保障宣传工作的正常运行、开展日常宣传工作的基本支出。 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。 科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指从事应用技术研究和近期可望取得实用价值的应用研究机构支出和专项技术开发研究支出。 科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。 文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):指用于除文化机构行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、 艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、 群众文化、 文化交流与合、文化创作与保护、文化市场管理等以外的其他文化方面的支出。 文化体育与传媒(类)新闻出版大奖娱乐88tb88客户端下载影视(款)大奖娱乐88tb88客户端下载(项):指 国家和地方大奖娱乐88tb88客户端下载电台、大奖娱乐88tb88客户端下载发射台、大奖娱乐88tb88客户端下载转播台等机构日常运行管理的支出。 文化体育与传媒(类)新闻出版大奖娱乐88tb88客户端下载影视(款)电视(项):指 国家和地方电视台、电视发射台、电视转播台等机构日常运行管理的支出。 文化体育与传媒(类)新闻出版大奖娱乐88tb88客户端下载影视(款)其他新闻出版大奖娱乐88tb88客户端下载影视(项):指除新闻出版大奖娱乐88tb88客户端下载影视机关服务、大奖娱乐88tb88客户端下载、电视、电影、新闻通讯、出版发行、版权管理等以外的其他新闻出版大奖娱乐88tb88客户端下载影视支出。 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。  文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项(项):指由中央财政安排,专项用于提高文化产业整体实力,促进经济发展方式转变和结构战略性调整,推动文化产业跨越式发展的支出。 文化体育教育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出以外的其他文化体育与传媒的支出。 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):指反应能源节约而开支的各项支出。 农林水支出(类)水利(款)防汛(项):指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁维修以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨晴、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。 住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指国家为职工解决住房问题而给予的补贴资助,即将单位原有用于建房、购房的资金转化为购房补贴支出。 2017年8月20日 大奖娱乐手机版下载大奖娱乐88tb88客户端下载电视台2016年部门决算说明公开.pdf 大奖娱乐手机版下载大奖娱乐88tb88客户端下载电视台2016年部门决算公开表.xls

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